Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,600 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-UC-CD-2023-0087   Request Name: Adquisición de material POP para encuentro Regional Vocacional Programa Oportunidad 14-24   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material POP para encuentro Regional Vocacional Programa Oportunidad 14-24   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2023 16:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,826.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 144,426.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 179,826.10  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683309295246O6wrq 1 179,826.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2023 11:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica Material POP_20230427_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento Material POP_20230427_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1368420 05/05/2023 11:47 179,826.1 Dominican Pesos           Final Report: 05/05/2023 11:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tharimza Business Group, SRL 179,826.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         GPS060-T2 Material POP -         Subtotal 180,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas 5.5 x 8.5 en espiral, tapa dura 100 UD 561 56,100.00           2 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.9.9.05 Botellas de aluminio personalizado 100 UD 295 29,500.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos personalizados 100 UD 50 5,000.00         4 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memoria almacenamiento 4GB 100 UD 400 40,000.00         5 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras personalizadas 100 UD 500 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1368420 Informe final de la selección DO1.AWD.1368420 05/05/2023 11:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.449430 La lista de oferentes del proceso GCPS-UC-CD-2023-0087 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 05/05/2023 11:30 (UTC -4 hours) Detail