Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
517,225.6 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2023 11:04:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
582,094.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
582,094.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
582,094.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16827080426223GPin
1
582,094.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2023 14:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.0039.pdf
Other
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Entrega de Muestras0039.xlsx
Other
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Especificaciones tecnicas.0039.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario oferta economica0039.xlsx
Other
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Solicitud de compras.0039.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1365742
28/04/2023 14:42
582,094 Dominican Pesos
Final Report:
28/04/2023 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
582,094 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adq. productos impresos
-
Subtotal
517,225.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Papel continuo factura Alm. Sto Dgo pre-impreso caja 650 juegos 9 1/2x11 , 1 original y 2 copias (azul y rosada).
70
UD
4,289.63
300,274.10
2
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Talonarios Control de salida Alm. De hosp. Sto.Dgo (Block 50 form) Original y copia Rosada.
300
UD
137.62
41,286.00
3
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Talonario reporte de colector (block 50 form) original y 2 copias (azul y verde)
50
UD
142.78
7,139.00
4
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Talonario conduce almacen de miscelaneos original y copia rosada, papel NCR, 50 form.
50
UD
514.53
25,726.50
5
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Tarjeta para cuarentena, impresa full color en tamaño 8 1/2x11.
20,000
UD
7.14
142,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1365742
Informe final de la selección DO1.AWD.1365742
28/04/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.448083
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0039 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
28/04/2023 14:35
(UTC -4 hours)
Detail