Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,351 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2023-0116   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2023 16:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2023 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2023 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2023 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2023 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2023 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,579.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 17,473.44  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,106.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 19,579.74  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682687385030wVkRq 1 19,579.74  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2023 16:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1364339 26/04/2023 16:48 19,579.74 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/04/2023 16:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL 19,579.74 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,351.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121507 - Alambre para r(...)26121507 - Alambre para radio o televisión 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE 10/3 DE GOMA 80 UD 67 5,360.00         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE NO. 8 200 UD 38 7,600.00         3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 PIES DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/2 70 UD 24 1,680.00         4 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE POLIETILENO DE 1 1/2 1 UD 113 113.00         5 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2 1 UD 98 98.00           6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 PANEL DE BREAKER DE 2 A 4 CIRC 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1364339 Informe final de la selección DO1.AWD.1364339 26/04/2023 16:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.447346 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0116 publicada por Armada de República Dominicana 26/04/2023 16:42 (UTC -4 hours) Detail