Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,788 Dominican Pesos   Request Reference: TSS-UC-CD-2023-0027   Request Name: Adquisición de Articulos de Limpieza e Higiene para uso de la Institución (Items desiertos del proceso TSS-DAF-CM-2023-0009)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Articulos de Limpieza e Higiene para uso de la Institución (Items desiertos del proceso TSS-DAF-CM-2023-0009)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2023 11:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,886.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 159,713.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 34,173.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Articulos de Limpieza e Higiene para uso de la Institución (Items desiertos del proceso TSS-DAF-CM-2023-0009) 193,886.04  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682607809403esg1G 1 193,886.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2023 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas Instalación.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SC-4763 Articulos higiene (Desiertos).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1364221 26/04/2023 12:08 193,886.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/04/2023 12:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 193,886.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T2 Suministro de limpieza segundo trimestre -         Subtotal 184,788.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies 510 UD 283.2 144,432.00         4 40161803 - Papeles filtra(...)40161803 - Papeles filtrantes 2.3.3.2.01 Filtros de papel para cafetera electrica paquete de 200 10 UD 212.4 2,124.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray de 8oz 156 UD 118 18,408.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante antibacterial en spray de 10oz 36 UD 472 16,992.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 40 UD 70.8 2,832.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1364221 Informe final de la selección DO1.AWD.1364221 26/04/2023 12:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.447167 La lista de oferentes del proceso TSS-UC-CD-2023-0027 publicada por Tesorería de la Seguridad Social 26/04/2023 11:59 (UTC -4 hours) Detail