Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,428,272 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0023   Request Name: ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DE ALMACENAMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DE ALMACENAMIENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA, COMEDOR DE OFICIALES, Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2023 08:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,428,272.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 1,041,232.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 76,110.00  DOP ---- View 2.6.1.2.01 310,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682454540384wnWoO 3 842,248.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2023 16:08:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2023 11:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/04/2023 15:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/04/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/04/2023 17:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica CM-23-23.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria 23-23.pdf Other Download Ficha tecnica CM-23-23.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1368643 08/05/2023 11:47 842,248.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2023 11:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 680,211 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Actualidades VD, SRL 162,037.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,428,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 SILLA PLEDABLE CREMA LIFETIME 48 UD 4,661 223,728.00         2 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESA PLEGABLE RECTANGULAR 30" X 72" LIFETIME 8 UD 11,210 89,680.00           3 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 GREEN PAK CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL 10 UD 4,956 49,560.00         4 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 CHAPALETAS PLÁSTICAS PARA ALMACE N MED. 48X40 PULG 3 UD 8,850 26,550.00           5 48102004 - Superficies de(...)48102004 - Superficies de mesa 2.6.1.2.01 MESA EN ACERO INOXIDABLE CON DOS NIVELES DE 7 PIES CON ESTANTE SUPERIOR DOBLE 2 UD 100,890 201,780.00           6 48102004 - Superficies de(...)48102004 - Superficies de mesa 2.6.1.2.01 MESA EN ACERO INOXIDABLE CON DOS NIVELES DE 8 PIES CON ESTANTE SUPERIOR DOBLE 1 UD 109,150 109,150.00         7 56101518 - Estanterías de(...)56101518 - Estanterías de pared 2.6.1.1.01 MODULO CONTINUOS DE ESTANTERIAS PARA CARGAS MEDIAS DE 2.50M DE ALTURA, 1.50M DE LARGO Y 0.60M DE PROFUNDIDAD, 4 NIVELES DE ALMACENAJE CON BANDEJAS METALICAS COMO SU Y CAPACIDAD DE CARGA DE 300KG POR NIVEL 8 UD 90,978 727,824.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1368643 Informe final de la selección DO1.AWD.1368643 08/05/2023 11:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.449637 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0023 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 05/05/2023 16:08 (UTC -4 hours) Detail