Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 957,600 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CM-2023-0068   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA 04   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA 04   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2023 14:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/04/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 498,561.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 382,921.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 115,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANFERENCIA 498,561.80  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202304298 2 498,561.80  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 174.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2023 13:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/04/2023 11:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1366419 02/05/2023 13:44 498,561.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/05/2023 13:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Safre Import, SRL 498,561.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 957,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO NO.36 4 DOC 10,000 40,000.00         2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 4 DOC 8,900 35,600.00           3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO 20 UD 9,500 190,000.00         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE PISO 6/1 10 CAJ 10,500 105,000.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 VINAGRE 4/1 10 CAJ 5,000 50,000.00         6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO NEUTRAL 6/1 30 CAJ 5,700 171,000.00         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 VAINILLA 4/1 3 CAJ 5,300 15,900.00         8 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 PAQ 950 28,500.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR (MANZANA) 6/1 5 CAJ 4,500 22,500.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR (PINOL) 6/1 5 CAJ 4,700 23,500.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 12 UD 7,800 93,600.00         12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO 700 GAL 260 182,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1366419 Informe final de la selección DO1.AWD.1366419 02/05/2023 13:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.448418 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0068 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 02/05/2023 13:31 (UTC -4 hours) Detail