Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,992 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-UC-CD-2023-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGDF.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2023 10:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,077.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
22,077.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO ÚNICO
22,077.80
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16826231591548JU2l
1
22,077.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/04/2023 13:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/04/2023 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/04/2023 17:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/04/2023 09:18:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/04/2023 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADM LIMPIEZA 2DO T.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1364924
27/04/2023 14:24
22,077.8 Dominican Pesos
Final Report:
27/04/2023 14:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
22,077.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Productos de Limpieza
-
Subtotal
53,992.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN ANTI BACTERIAL
12
GAL
708
8,496.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS CONCENTRADO DE LIMON
30
GAL
531
15,930.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON SUS PALOS
10
UD
295
2,950.00
4
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER CON SUS PALOS
10
UD
325
3,250.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS INOXIDABLES
60
UD
42
2,520.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJAS DE FREGAR DE DOBLE USO
50
UD
112
5,600.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES DE VARIOS OLORES
30
GAL
225
6,750.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO 6/1
12
CAJ
708
8,496.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1364924
Informe final de la selección DO1.AWD.1364924
27/04/2023 14:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.447611
La lista de oferentes del proceso DGDF-UC-CD-2023-0026 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
27/04/2023 13:30
(UTC -4 hours)
Detail