Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
327,210 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2023-0020
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2023 13:00:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,391.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,750.88
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,640.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2023
18,391.72
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG168305448818085e8E
1
18,391.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2023 12:43:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2023 08:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2023 16:26:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/04/2023 16:36:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/04/2023 09:44:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/04/2023 10:50:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
27/04/2023 11:20:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
27/04/2023 12:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2023.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2023.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1365732
28/04/2023 14:19
347,349.96 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
28/04/2023 14:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
50,716.4 Pesos Dominicanos
Suministros Guipak, SRL
250,028.04 Pesos Dominicanos
Comercial Yaelys, SRL
7,681.8 Pesos Dominicanos
J3dplast, SRL
13,452 Pesos Dominicanos
FL&M Comercial, SRL
7,080 Pesos Dominicanos
Supply Depot DD, SRL
18,391.72 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1366313
02/05/2023 12:53
347,349.96 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/05/2023 12:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
250,028.04 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
50,716.4 Pesos Dominicanos
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Supply Depot DD, SRL
18,391.72 Pesos Dominicanos
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J3dplast, SRL
13,452 Pesos Dominicanos
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Comercial Yaelys, SRL
7,681.8 Pesos Dominicanos
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FL&M Comercial, SRL
7,080 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALONES DE SUAVIZANTES CON FRAGANCIA BEBE
3
GAL
400
1,200.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA ROPA
3
GAL
350
1,050.00
Mis observaciones:
PARA ROPA DE BEBE FRAGANCIA APTA PARA BEBES.
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA VEHICULOS
6
UD
400
2,400.00
1.2
Articulos de Limpieza 2do trimestre
-
Subtotal
322,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE BLANQUEADORES
200
GAL
100
20,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE
200
GAL
150
30,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA
70
GAL
160
11,200.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMON
70
GAL
180
12,600.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE
350
UD
180
63,000.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO COLOR BLANCO 120MT
400
UD
200
80,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90 (MILLAR)
6
MIL
6,000
36,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GL CALIBRE 120 (MILLAR)
7
MIL
1,800
12,600.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO EXTRAFUERTE
50
UD
50
2,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS
12
UD
130
1,560.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR ELECTRICO 6.2 ONZ
4
UD
500
2,000.00
Mis observaciones:
FRAGANCIA CANELA, MANZANA Y BRISA HAWIANA
13
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA
24
UD
550
13,200.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
20
UD
50
1,000.00
15
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
VENENO PARA RATAS EN BARRAS TRIANGULADAS COLOR ROSADO
12
LB
350
4,200.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS
70
UD
150
10,500.00
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO
15
UD
1,300
19,500.00
18
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADORES PLASTICOS
30
UD
90
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1366313
Informe final de la selección DO1.AWD.1366313
02/05/2023 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1365732
Informe final de la selección DO1.AWD.1365732
28/04/2023 14:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448002
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2023-0020 publicada por Parque Zoológico Nacional
28/04/2023 12:43
(UTC -4 hours)
Detail