Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,388 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2016-0125   Request Name: Adquisición de productos de higiene y limpieza para ser utilizados en los Hogares de Paso con urgencia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos de higiene y limpieza para ser utilizados en los Hogares de Paso con urgencia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2016 13:54:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2016 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2016 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2016 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2016 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2016 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2016 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2016 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.2.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS SERV. DE ESTUDIOS MEDICOS.pdf    Valor total del presupuesto 90,388.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.2.01 17,700.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 72,688.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.113307 25/08/2016 10:30 90,388 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Malugomez Comercial, SRL 90,388 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,388.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111615 - Bolsas de depó(...)44111615 - Bolsas de depósito 2.3.2.2.01 Funda para basura 34 x 54 calibre 200 paquete 5/1 200 UD 29.5 5,900.00           44111615 - Bolsas de depó(...)44111615 - Bolsas de depósito 2.3.2.2.01 Funda para basura 17 x 22 blanca calibre 200 paquete 25/1 200 UD 29.5 5,900.00           44111615 - Bolsas de depó(...)44111615 - Bolsas de depósito 2.3.2.2.01 Funda para basura 25 x 54 calibre 200 paquete 10/1 200 UD 29.5 5,900.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas Húmedas caja 552/1 35 UD 2,076.8 72,688.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...