Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,072,500 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0041
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2023 17:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,065,304.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,065,304.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
1,065,304.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16839045807391knZU
1
1,065,304.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2023 16:17:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2023 22:43:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2023 17:28:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2023 17:34:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2023 17:50:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/04/2023 10:37:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/04/2023 13:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/04/2023 13:52:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
27/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
27/04/2023 15:09:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
27/04/2023 16:03:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO 0041.pdf
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CONVOCATORIA 0041.pdf
Other
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INVITACION 0041.pdf
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solicitud 0041.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta administrativa 0041.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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especificaciones tecnica 0041.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1370943
11/05/2023 16:28
1,065,304 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2023 16:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Support Solutions Nuguer, SRL
1,065,304 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
#7CTC - Adquisición de Mobiliario
-
Subtotal
1,072,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121211 - Pintura acríli
(...)
60121211 - Pintura acrílica estilo escolar
2.3.7.2.06
Pintura acrílica estilo escolar
1
UD
1,072,500
1,072,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1370943
Informe final de la selección DO1.AWD.1370943
11/05/2023 16:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.451451
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0041 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
11/05/2023 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1455612
Publicación modificación
26/04/2023 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.447019
PREGUNTAS
26/04/2023 08:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.446993
Informacion
25/04/2023 18:33
(UTC -4 hours)
Detail