Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 523,465.6 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2023-0061   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE BOULEVARD LAS AMERICAS, POR EL DEPARTAMENTO INGENIERIA Y OBRAS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE BOULEVARD LAS AMERICAS, POR EL DEPARTAMENTO INGENIERIA Y OBRAS.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2023 15:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 499,687.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 499,687.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 499,687.52  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 499,687.52  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS - 0061.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2023 15:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2023 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/04/2023 12:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/04/2023 15:53:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/04/2023 10:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/04/2023 11:31:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA PINTURA americas (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1368301 05/05/2023 09:14 499,687.52 Dominican Pesos           Final Report: 05/05/2023 09:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 499,687.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 523,465.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA COLOR NARANJA POSITIVO 16 UD 9,050 144,800.00         2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA MANTENIMIENTO COLOR VERDE LIMON 25 UD 2,245 56,125.00         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA MANTENIMIENTO COLOR VERDE FORESTA 10 GAL 2,245 22,450.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA BLANCA PLUS 5 UD 10,823 54,115.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 3 UD 10,658 31,974.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA AMARILLO PLUS 2 UD 10,658 21,316.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICO NEGRO PLUS 2 UD 10,658 21,316.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA AMARILLO TRAFICO 10 UD 13,939.56 139,395.60         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA VERDE POSITIVO PLUS 3 UD 10,658 31,974.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1368301 Informe final de la selección DO1.AWD.1368301 05/05/2023 09:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.449197 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0061 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 04/05/2023 15:27 (UTC -4 hours) Detail