Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,805 Dominican Pesos
Request Reference:	DGIMFFAA-DAF-CM-2023-0042
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/04/2023 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/04/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/04/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/04/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

290,049.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	171,017.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	113,457.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	5,575.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	290,049.90 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1682686657134mvCVV	1	290,049.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/04/2023 08:45:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/04/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Expecificaciones tecnica - copia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Expecificaciones tecnica.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1365802

28/04/2023 08:51

290,049.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/04/2023 08:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SGM Comercial, SRL

290,049.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
245,805.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

288

11,520.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Fundas de cloro granulado para cisterna

260

3,900.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 libras

2,125

17,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Fardo de fundas para tanque de 5 galones 100/1

1,275

25,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes antibacterial con aroma

GAL

260

7,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas

1,170

17,550.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos papel de baño 48/1

850

25,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos papel de baño jumbo

1,380

27,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel toalla cocina

1,275

25,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de alcohol isopropilico 70%

GAL

1,700

6,800.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores glade spray

260

12,480.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabon lavaplatos

GAL

350

10,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabon para las manos

GAL

200

6,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabon en pasta para fregar

GAL

200

6,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de limpia ceramica

GAL

850

17,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes

82.5

990.00

41101502 - Bolsas “stomac(...)

2.3.9.3.01

Cajas de guantes quirúrgicos desechables 100/1

945

4,725.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de pinol

GAL

472

9,440.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Suaper

400

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1365802	Informe final de la selección DO1.AWD.1365802	28/04/2023 08:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.447817	La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2023-0042 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas	28/04/2023 08:45 (UTC -4 hours)	Detail