Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
725,110 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MJ-DAF-CM-2023-0016
Request Name:
COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2023 11:02:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/04/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2023 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
756,266.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
756,266.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION
756,266.01
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16839100578828oRqQ
1
756,266.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/04/2023 11:19:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2023 17:29:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/04/2023 14:39:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/04/2023 15:59:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/04/2023 17:53:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/04/2023 19:32:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/04/2023 08:26:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/04/2023 10:23:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/04/2023 10:32:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/04/2023 10:58:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA_0001.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS_0001.pdf
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INVITACION_0001.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS (NUEVAS).pdf
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ADENDA A LAS ESPECIFICACIONES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1365228
27/04/2023 12:27
756,266.01 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/04/2023 12:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL
756,266.01 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de laptops
-
Subtotal
725,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
Computadores notebook
1
UD
283,200
283,200.00
2
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
Computadores notebook
1
UD
207,090
207,090.00
3
43211509 - Computadores d
(...)
43211509 - Computadores de tableta
2.6.1.3.01
Computadores de tableta
2
UD
117,410
234,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1365228
Informe final de la selección DO1.AWD.1365228
27/04/2023 12:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.447512
La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2023-0016 publicada por Ministerio de la Juventud
27/04/2023 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1454525
Publicación modificación
25/04/2023 10:59
(UTC -4 hours)
Detail