Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
449,854.66 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA , PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2023 08:01:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2023 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2023 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2023 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/04/2023 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2023 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
449,748.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
337,323.65
DOP
----
View
2.3.9.2.01
111,676.61
DOP
----
View
2.3.9.9.05
748.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PrARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
449,748.38
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686151497994uNB0D
1
449,748.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2023 15:09:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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FICHA TECNICA- MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.pdf
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Solicitud de compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1366102
30/04/2023 15:15
449,748.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/04/2023 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Minette Group, SRL
449,748.38 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
LISTA DE ARTICULOS
-
Subtotal
449,854.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11
911
UD
359.31
327,331.41
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X13
20
UD
499.61
9,992.20
26
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquete de Post-IT 3x2 6/1
10
UD
59
590.00
27
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquete de Post-IT 3x3 12/1
10
CAJ
59
590.00
28
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquete de Post-IT 3x5 12/1
2
CAJ
3,233.2
6,466.40
39
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post- it banderitas 11,9mm x 43,2mm color
15
CAJ
212.16
3,182.40
40
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it banderitas 44X12MM
30
CAJ
413
12,390.00
8
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Billetero de 3/4 (19MM)
100
CAJ
36.46
3,646.00
9
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Billetero de 3/4 (25MM)
100
CAJ
57.08
5,708.00
10
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Billetero de 1 1/4 (32MM) 12/1)
10
UD
85.72
857.20
11
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Billetero de 2 (51MM)12/1)
10
CAJ
191.48
1,914.80
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Metálico 33MM 100/1 pequeno
10
CAJ
21.16
211.60
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Metalico 50 MM 100/2
10
CAJ
51.98
519.80
14
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
Cajas de Gancho p/Folder
30
UD
237.11
7,113.30
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros Azules 12/1
100
CAJ
108.94
10,894.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiz de Carbon
30
UD
50.94
1,528.20
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Cajas de Gomas Banda No. 18
50
CAJ
35.93
1,796.50
18
31151804 - Alambre de gra
(...)
31151804 - Alambre de grapa
2.3.9.2.01
Grapa Standar 24/6 (100/1)
100
CAJ
64.75
6,475.00
19
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Cajas de Liquid Paper 12/1
5
CAJ
459.63
2,298.15
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA AZUL 250 MM
20
UD
67.28
1,345.60
21
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
100
UD
393.53
39,353.00
22
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PEFORADORA DE DOS OLLO
5
UD
452.78
2,263.90
23
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas 12 30MM
20
UD
37.41
748.20
24
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse
10
UD
263.9
2,639.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1366102
Informe final de la selección DO1.AWD.1366102
30/04/2023 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448244
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0043 publicada por Hospital Central de las FFAA
30/04/2023 15:09
(UTC -4 hours)
Detail