Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,170 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAAMOCA-UC-CD-2023-0013
Request Name:	MATERIAL DE CONSEJERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para ser utilizado en Suplir el Almacén de la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2023 16:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/04/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/04/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/04/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,278.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	89,278.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago de factura	89,278.80 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683204071391KSjvg	1	89,278.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/05/2023 13:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/04/2023 10:06:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/04/2023 10:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
REQUISICION LIMPIEZA.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1366920

03/05/2023 14:17

89,278.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/05/2023 14:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

89,278.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL DE LIMPIEZA

Subtotal
103,170.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALOS DESINFECTANTE VER FICHA TECNICA

100

143

14,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO VER FICHA TECNICA

100

9,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE VIDRIO VER FICHA TECNICA

140

1,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE COCINA VER FICHA TECNICA

3,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO VER FICHA TECNICA

190

1,900.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY VER FICHA TECNICA

110

5,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO VER FICHA TECNICA

1,000

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON JABON LIQUIDO VER FICHA TECNICA

163

11,410.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER VER FICHA TECNICA

200

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA VER FICHA TECNICA

200

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES DE FIBRAVER FICHA TECNICA

500

5,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA INODORO VER FICHA TECNICA

100

500.00

47121806 - Escurridor de (...)

2.3.9.1.01

CUBO PARA LIMPIAR VER FICHA TECNICA

200

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS 17*22 VER FICHA TECNICA

105

8,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS 36*5 4VER FICHA TECNICA

430

21,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS 28*35 VER FICHA TECNICA

102

8,160.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

PAQUETES DE FOSFOROS VER FICHA TECNICA

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1366920	Informe final de la selección DO1.AWD.1366920	03/05/2023 14:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.448774	La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-UC-CD-2023-0013 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca	03/05/2023 13:46 (UTC -4 hours)	Detail