Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,000 Dominican Pesos   Request Reference: EGEHID-UC-CD-2023-0025   Request Name: Adquisición de rollos de papel bond para plotter, Resma de papel mantequilla y talonarios, solicitado por la direccion de mantenimiento y rehabilitación de obras civiles de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de rollos de papel bond para plotter, Resma de papel mantequilla y talonarios, solicitado por la direccion de mantenimiento y rehabilitación de obras civiles de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2023 17:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,789.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 16,789.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 16,789.98  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0360-0385 1 53,000.00  DOP Vencido Existencia fondo de papel.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2023 12:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2023 11:26:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Talonario de combustible Quitasueño.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download TALONARIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES Y REQUER TÉCNICOS CAJA.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1374515 18/05/2023 15:42 16,789.98 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2023 15:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 16,789.98 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, RESMAS DE PAPEL MANTEQUILLA Y TALONARIOS -         Subtotal 53,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 Papel para plotter 20 UD 1,000 20,000.00           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma papel mantequilla 4 RESMA 700 2,800.00           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma papel mantequilla 4 RESMA 2,087.5 8,350.00           1 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Talonarios 15 UD 230 3,450.00           1 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Talonarios 80 UD 230 18,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1374515 Informe final de la selección DO1.AWD.1374515 18/05/2023 15:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.453284 La lista de oferentes del proceso EGEHID-UC-CD-2023-0025 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana 18/05/2023 12:18 (UTC -4 hours) Detail