Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

153,215 Dominican Pesos
 
IIBI-UC-CD-2023-0031 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/04/2023 15:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2023 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
73,849.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0124,461.40  DOP----View
2.3.9.8.021,416.00  DOP----View
2.3.9.1.0116,878.72  DOP----View
2.3.3.2.016,785.00  DOP----View
2.3.7.2.056,372.00  DOP----View
2.3.9.9.0517,936.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.73,849.12  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683050066627ykYh8173,849.12  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/04/2023 12:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/04/2023 09:54:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/04/2023 10:22:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
25/04/2023 11:13:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
25/04/2023 11:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
25/04/2023 11:16:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
25/04/2023 13:29:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Formulario de Acuse de Recibo del Código de Ética .docOtherDownload
codigo de etica .pdfOtherDownload
FICHA TECNICA 0031.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0031.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.136523727/04/2023 13:38156,820.82 Dominican Pesos
    Final Report:27/04/2023 13:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL73,849.12 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
    Rayamel Group, SRL82,971.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE-
    
Subtotal
153,215.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (GALON) AL 99% 72GAL1107,920.00
    
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 50UD673,350.00
    
3
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02AMBIENTADOR DE DIFERENTES OLORES(SPRAY)12UD1101,320.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)4UD8503,400.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA CON PALO6UD120720.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01QUIMICO DETERGENTE LIMPIADOR PARA BAÑOS,1 LITRO 6UD130780.00
    
7
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER GRANDE CON PALO10UD1601,600.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 30 GL MEDIANA (PAQUETE/100)20PAQ2304,600.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL GRANDES (PAQUETE/100)25PAQ3709,250.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PEQUENA PARA ZAFACON DE OFICINA (PAQUETE/100)10PAQ83830.00
    
 
11
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICAS 75UD654,875.00
    
 
12
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GALON 6UD75450.00
    
13
14111616 - Papeles para f(...)
2.3.3.2.01PAPEL PLASTICO P/ ALIMENTO ROLLO5UD1,1005,500.00
    
14
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ALUMINIO ROLLO, 75 PIES. 24UD2004,800.00
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 500 mts. FALDO 12/125UD1,20030,000.00
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 6X350M FALDO DE 6/125UD1,40035,000.00
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS No.07, CAJA DE 50 PAQUETE (25 UNIDADES CADA PAQUETE).6CAJ1,5009,000.00
    
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS No.03, CAJA DE 20 PAQUETE (50 UNIDADES CADA PAQUETE).6CAJ2,10012,600.00
    
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY 12UD7509,000.00
    
 
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSERTISIDA EN AREOSOL - SPRAY 24UD2004,800.00
    
 
21
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA ROLLO DE 20 YARDAS 6UD3602,160.00
    
 
22
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01SAFACON MEDIANO 6UD2101,260.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/04/2023 13:38 (UTC -4 hours)
Detail
27/04/2023 12:57 (UTC -4 hours)
Detail