Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,983 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-UC-CD-2016-0057   Request Name: Adquisicion de Material Gastable   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable y suministro de oficina para abastecimiento del almacén ubicado en la Sede Central   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2016 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2016 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2016 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/08/2016 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/08/2016 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/08/2016 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2016 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/08/2016 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2016 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: Certificacion de Fondos.pdf    Valor total del presupuesto 21,983.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 21,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 983.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.115405 24/08/2016 16:35 26,727.83 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           OD DOMINICANA CORP 10,993.12 Dominican Pesos   View Detail           Offitek, SRL 11,899.71 Dominican Pesos   View Detail           Grupo Marte Roman, SRL 3,835 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,983.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Chinchetas 50 CAJ 50 2,500.00           2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 50 UD 200 10,000.00           3 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 Porta Revista 50 UD 170 8,500.00           4 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 Cinta Adhesiva 20 UD 49.15 983.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.3261 Cinta Pegante 20/08/2016 10:54 (UTC -4 hours) Detail