Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
158,153.44 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDO-UC-CD-2023-0049
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2023 14:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2023 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2023 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2023 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2023 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,621.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
186,621.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
186,621.06
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
072
2023
190,000.00
DOP
Vencido
Cetificación.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2023 14:56:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cetificación.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1362237
21/04/2023 15:00
186,621.06 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2023 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimarlia, SRL
186,621.06 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
158,153.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cloro
48
GAL
120.33
5,775.84
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Mistolin
48
GAL
147.45
7,077.60
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Escoba
24
UD
189
4,536.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Saco de Ace
4
UD
1,700
6,800.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Jabo de cuaba líquido
48
GAL
190
9,120.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel de baño higiénico
10
UD
445
4,450.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilletas
6
UD
1,625
9,750.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de microfibras
48
UD
76
3,648.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Decalin
10
GAL
312
3,120.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Suape
48
UD
260
12,480.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cubeta plástica mediana
10
UD
160
1,600.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Brillo verde
36
UD
24
864.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Guante de limpieza
36
UD
158
5,688.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cepillo de Inodoro
24
UD
241
5,784.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Vasos plásticos #7
5
CAJ
3,900
19,500.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Platos con su tapa
10
UD
1,990
19,900.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Platos llano
10
UD
1,990
19,900.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Cuchara plástica
10
UD
1,746
17,460.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Plumero largo para despolvas
2
UD
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1362237
Informe final de la selección DO1.AWD.1362237
21/04/2023 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.446059
La lista de oferentes del proceso ASDO-UC-CD-2023-0049 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
21/04/2023 14:56
(UTC -4 hours)
Detail