Contract Notice Detail
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Base Total Price:
134,948.3 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0238
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CHECKER VERTICALES, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, VALLE DE SAN JUAN Y SEDE CENTRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CHECKER VERTICALES, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, VALLE DE SAN JUAN Y SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2023 11:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2023 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,237.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
25,162.08
DOP
----
View
2.3.5.5.01
987.92
DOP
----
View
2.3.9.8.02
258.75
DOP
----
View
2.3.9.8.01
107,828.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
134,237.15
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682356630533Mh119
1
134,237.15
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2023 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BREAKER Y MATERIALES ELECTRICOS Y CHECKER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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BREAKER Y MATERIALES ELECTRICOS Y CHECKER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1362117
21/04/2023 12:56
134,237.15 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2023 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Hitlum, SRL
134,237.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
134,948.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 225 AMPERES DE TRES POLOS, ESTACION DE BOMBEO B-55 FINCA N0. 4. DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
1
UD
6,500
6,500.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE N0. 2, THHN NEGRO, PIES
100
FT
98
9,800.00
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE N0. 4, THHN NEGRO, PIES
50
FT
62.96
3,148.00
4
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE N0. 6, THHN NEGRO, PIES
50
FT
38.22
1,911.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO ELECTRICO PVC 2"
1
UD
837.22
837.22
6
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVA PVC 2"
4
UD
54.82
219.28
7
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
CONECTORES CON TUERCA PVC 2"
4
UD
133.2
532.80
8
26101743 - Válvulas de mo
(...)
26101743 - Válvulas de motor
2.3.9.8.01
CHECKER VERTICAL DE 10 PULGADAS, ESTACION DE BOMBEO MONTE CAFE Z-240, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
1
UD
56,000
56,000.00
9
26101743 - Válvulas de mo
(...)
26101743 - Válvulas de motor
2.3.9.8.01
CHECKER VERTICAL DE 10 PULGADAS, ESTACION DE BOMBEO LOS FUNDOS, BARRANCA Z-223, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
1
UD
56,000
56,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1362117
Informe final de la selección DO1.AWD.1362117
21/04/2023 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.445977
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0238 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
21/04/2023 12:48
(UTC -4 hours)
Detail