Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,250 Dominican Pesos   Request Reference: ASTILLEROS NAVALES-UC-CD-2023-0001   Request Name: ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Real No,2, Los Mameyes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2023 16:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,324.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 102,225.01  DOP ---- View 2.3.6.4.06 3,099.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS 105,324.99  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 ASTILLEROS NAVALES-2023-00002 1 105,324.99  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2023 16:40:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/04/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitu de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1361951 21/04/2023 16:47 105,324.98 Dominican Pesos           Final Report: 21/04/2023 16:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería & Maderas Beato, SA 105,324.98 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 TANQUE THINNER 1 UD 20,800 20,800.00           2 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GL SEALER 25 UD 1,150 28,750.00           3 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 GL LACA C/BRILLO 25 UD 1,100 27,500.00           4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL AGUARRAS 2 UD 500 1,000.00           5 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 GL RETARDADOR 2 UD 1,100 2,200.00           6 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 TUBO DE OLEO GDE #2 20 UD 430 8,600.00           7 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 TUBO DE OLEO GDE #3 20 UD 430 8,600.00           8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA #120 50 UD 28 1,400.00           9 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA #180 50 UD 28 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1361951 Informe final de la selección DO1.AWD.1361951 21/04/2023 16:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.446141 La lista de oferentes del proceso ASTILLEROS NAVALES-UC-CD-2023-0001 publicada por Astilleros Navales 21/04/2023 16:40 (UTC -4 hours) Detail