Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,733 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0025
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE BRINDARA SERVICIO EN EL TELEFERICO DEL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS Y EN EL ENTRENAMIENTO DE LOS NUEVOS ASPIRANTES A CESMET.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2023 10:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2023 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2023 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2023 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2023 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,709.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
8,496.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
115,769.80
DOP
----
View
2.6.3.1.01
58,315.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,128.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS
205,709.40
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682352037308Uyo0L
1
205,709.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2023 11:42:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2023 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra CD-2023-00025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1362717
24/04/2023 12:06
205,709.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/04/2023 12:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gilpa Comercial, SRL
205,709.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,733.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103101 - Chalecos para
(...)
53103101 - Chalecos para hombre
2.3.2.3.01
CHALECOS REFECTORES COLOR NARANJA
40
UD
1,298
51,920.00
2
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
FOCO RECARGABLE
20
UD
1,156.4
23,128.00
3
42171601 - Camillas o acc
(...)
42171601 - Camillas o accesorios para evacuación aérea
2.6.3.1.01
CAMILLAS PARA RESCATE
4
UD
14,584.8
58,339.20
4
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBOS PLASTICOS GRANDES
4
UD
2,124
8,496.00
5
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS PARA ENTERENAMIENTO
70
UD
912.14
63,849.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1362717
Informe final de la selección DO1.AWD.1362717
24/04/2023 12:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.446342
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0025 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
24/04/2023 11:42
(UTC -4 hours)
Detail