Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	43,090 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-UC-CD-2023-0026
Request Name:	ADQUISICION LOSA PARA NUTRICION Y DIETA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION LOSA PARA NUTRICION Y DIETA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/04/2023 09:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/04/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

28,402.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	22,172.20 DOP	----	View
2.6.3.1.01	6,230.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION LOSA PARA NUTRICION Y DIETA	28,402.60 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	CC-139-2023	1	28,402.60 DOP	Vencido	CC-139-2023 OBELCA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2023 07:28:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/04/2023 09:32:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	25/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CEF- 0053-LOSA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL-0053-LOSA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1364217

26/04/2023 11:31

46,110.59 Dominican Pesos

Final Report:

26/04/2023 11:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Obelca, SRL

28,402.6 Dominican Pesos

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Almacenes El Encanto, S.A.S

14,113.98 Dominican Pesos

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Ferretería Ochoa, SA

3,594.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
43,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATO P/PACIENTE DE ACERO

1,700

8,500.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

CUBO PLASTICO CON TAPA

500

1,500.00

42204002 - Delantales o m(...)

2.6.3.1.01

DELANTAR DE TELA BLANCO

700

2,100.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO DE CRISTAL 8 OZ

1,500.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS BLANCAS CON PLATILLO

125

1,500.00

52152007 - Tazones para s(...)

2.3.9.5.01

JARRA PLASTICAS

200

400.00

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

TERMO DE CAFE ACROMADA

900

2,700.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

EXPRIMIDOR EN METAL

130

130.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

GUAYO 4 CARA GRANDE

250

500.00

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

DISPENSADOR CRISTAL CON LLAVE/GALON

1,200

1,200.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARONES

300

900.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DE METAL

200

2,400.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA DE METAL

200

2,400.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHILLO DE METAL

200

2,400.00

42204002 - Delantales o m(...)

2.6.3.1.01

INDIVIDUALES DE MESA

200

2,400.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPA DE AGUA

100

1,200.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS BLANCAS

960.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

AZUCARERA

200

400.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

NEVERA PARA HIELO

2,000

2,000.00

52151807 - Ollas para uso(...)

2.3.9.5.01

OLLA SOPERA

8,000

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1364217	Informe final de la selección DO1.AWD.1364217	26/04/2023 11:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.447007	La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2023-0026 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	26/04/2023 07:28 (UTC -4 hours)	Detail