Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
775,000 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0030
Request Name:
Adquisición de Toner para uso de la Institución (Realizar Cotización según Especificaciones Técnicas anexas)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toner para uso de la Institución (Realizar Cotización según Especificaciones Técnicas anexas)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2023 16:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2023 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
669,424.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
669,424.71
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
669,424.71
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682709573508XCehk
1
669,424.71
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2023 12:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2023 14:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2023 15:34:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2023 15:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/04/2023 12:56:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/04/2023 15:09:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/04/2023 15:48:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/04/2023 15:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto Administrativo de Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030 de Toner _20230419_0001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Convocatoria de Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030 de Toner.pdf
Other
Download
Especificaciones Tecnicas de Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030 de Toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitación de Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030 de Toner _20230419_0001.pdf
Other
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Solicitud de Compras de Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030 de Toner _20230419_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1364325
26/04/2023 14:52
669,424.71 Dominican Pesos
Final Report:
26/04/2023 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
669,424.71 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
GPS044-T2 Adquisición de toner
-
Subtotal
775,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras o fax
1
UD
775,000
775,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1364325
Informe final de la selección DO1.AWD.1364325
26/04/2023 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.447202
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
26/04/2023 12:51
(UTC -4 hours)
Detail