Contract Notice Detail
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Base Total Price:
466,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2023-0081
Request Name:
COMPRA DE DESECHABLES ABRIL 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DESECHABLES ABRIL 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2023 15:38:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2023 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2023 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2023 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,160.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
83,160.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
83,160.26
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683124447893nHYeo
1
83,160.26
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2023 14:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2023 12:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2023 17:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2023 22:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/04/2023 10:33:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/04/2023 13:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/04/2023 13:25:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
21/04/2023 14:33:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
21/04/2023 15:40:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SOLICITUD COMPRA DE DESECHABLES ABRIL 2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requicisicon.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
Other
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SNCC_F012_ Convocatoria.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014_.docx
Recepción Bienes
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FICHA TECNICA 0081.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1363536
26/04/2023 09:37
400,695.31 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/04/2023 09:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Nurtha, EIRL
225,441.95 Dominican Pesos
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Ofisa, SRL
45,070.1 Dominican Pesos
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Rayamel Group, SRL
83,160.26 Dominican Pesos
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Allinonesupply, SRL
47,023 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
466,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQ. 25/1
1,000
UD
45
45,000.00
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLASTICOMBO C-3 (TENEDOR, CUCHARA, CUCHILLO Y SERVILLETA) 5PAQ/500
15
CAJ
3,500
52,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 400/1
300
PAQ
100
30,000.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES # 5 ONZAS CAJA PAQ 50/1 UDS
30
CAJ
1,500
45,000.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES # 4 ONZAS CAJA PAQ 50 /1 UDS
1
CAJ
1,500
1,500.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS BANDEJA DOBLE DIVISION PARA HOT DOG PAQ. 200/1
40
PAQ
1,500
60,000.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES # 7 CAJA 50 PAQ/50 UDS
10
CAJ
4,800
48,000.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM # 12 (CAJA 40 PAQ/25 UDS)
10
CAJ
4,800
48,000.00
9
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL FILM PVC 18*2000 ROLLO
40
UD
1,300
52,000.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS LLANO PLASTICO NO. 6 -40PAQ/25UND
30
PAQ
2,000
60,000.00
11
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES LLANOS (BLANCO) # 9 FARDO 20 PAQ/25UDS
10
PAQ
1,200
12,000.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA PARA VASOS DE 12 ONZAS PAQ 25/1
50
PAQ
250
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1363536
Informe final de la selección DO1.AWD.1363536
26/04/2023 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.446866
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2023-0081 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
25/04/2023 14:41
(UTC -4 hours)
Detail