Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 401,550 Pesos Dominicanos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0093   Request Name: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA JUMBO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA JUMBO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2023 08:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2023 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2023 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2023 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 334,522.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 298,835.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,687.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 334,522.45  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682090818301ee1ax 1 334,522.45  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2023 10:29:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/04/2023 10:34:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/04/2023 12:14:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/04/2023 13:47:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/04/2023 19:34:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/04/2023 08:38:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliegos limpieza.pdf Download solictud limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1362016 21/04/2023 11:05 342,900.45 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/04/2023 11:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 334,522.45 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 8,378 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 401,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 UNIDAD DE CEPILLO DE PARED 30 UD 75 2,250.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 UNIDAD DE BRILLO VERDE DE FREGAR 100 UD 25 2,500.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 UNIDAD DE BRILLO GRUESO 80 UD 180 14,400.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 UNIDAD DE ESCOBA CON PALO 12 UD 125 1,500.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 UNIDAD DE SUAPER # 42 12 UD 200 2,400.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE) 30 UD 950 28,500.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 250 UD 700 175,000.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA JUMBO 6/1 250 UD 700 175,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1362016 Informe final de la selección DO1.AWD.1362016 21/04/2023 11:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.445867 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0093 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 21/04/2023 10:29 (UTC -4 hours) Detail