Contract Notice Detail
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Base Total Price:
345,270 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0012
Request Name:
OFICINA II
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE TNEB
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2023 16:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,671.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
12,024.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,131.53
DOP
----
View
2.6.1.3.01
97,516.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
OFFITEK SRL
117,671.73
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0012
1
117,671.73
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2023 10:13:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/04/2023 11:20:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/04/2023 11:27:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/04/2023 11:36:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/04/2023 11:45:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/04/2023 11:45:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
21/04/2023 11:52:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta Inicio de Expediente.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1365942
04/05/2023 14:46
338,663.46 Dominican Pesos
Final Report:
04/05/2023 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
198,791.72 Dominican Pesos
Itcorp Gongloss, SRL
103,511.76 Dominican Pesos
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
36,359.98 Dominican Pesos
DO1.AWD.1367938
05/05/2023 10:12
325,983.46 Dominican Pesos
Final Report:
05/05/2023 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
117,671.72 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
104,799.98 Dominican Pesos
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Itcorp Gongloss, SRL
103,511.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
OFICINA II
-
Subtotal
345,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 81/2 X 11 BLANCO
30
RESMA
325
9,750.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 20 81/2 X 13 BLANCO
10
RESMA
415
4,150.00
3
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4
12
UD
60
720.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CGR128
3
UD
950
2,850.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF217A
4
UD
975
3,900.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE285A
6
UD
900
5,400.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A NEGRO
2
UD
1,300
2,600.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A AZUL
2
UD
1,300
2,600.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A AMARILLO
2
UD
1,300
2,600.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A MAGENTA
2
UD
1,300
2,600.00
11
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
SMART TV 65" 4K
1
UD
70,000
70,000.00
12
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
SMART TV 50" 4K
1
UD
60,000
60,000.00
13
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
SMART TV 32" 4K
1
UD
25,000
25,000.00
14
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
LAPTOP DE 16 GB RAM1 TB DD MONITOR 15.6 TACTIL
1
UD
68,000
68,000.00
15
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
LAPTOP DE 16 GB RAM1 TB DD MONITOR 15.6 TACTIL
1
UD
63,000
63,000.00
16
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPICES
6
UD
175
1,050.00
17
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA P/UPS 12V 9AH LIBRE MANTE
10
UD
2,000
20,000.00
17
44122121 - Clips de pared
(...)
44122121 - Clips de pared o tablero
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS
6
UD
175
1,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1367938
Informe final de la selección DO1.AWD.1367938
05/05/2023 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1365942
Informe final de la selección DO1.AWD.1365942
04/05/2023 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.446273
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0012 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
24/04/2023 10:13
(UTC -4 hours)
Detail