Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,167,918 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0053
Request Name:
COMPRAS SUMINISTRO DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS SUMINISTRO DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2023 16:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2023 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,041,752.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
643,572.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
391,100.38
DOP
----
View
2.3.9.6.01
0.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
0.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,041,752.38
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16826124547289qh6K
1
1,041,752.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2023 15:13:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/04/2023 10:13:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/04/2023 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/04/2023 13:17:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/04/2023 15:23:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/04/2023 15:24:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/04/2023 15:46:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0053 OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1364242
26/04/2023 15:50
1,041,752.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/04/2023 15:50
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Contract Value
Document(s)
Beropa SRL
1,041,752.38 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,167,918.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11 BOND
1,800
UD
390
702,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER TIPO CARTA
150
UD
390
58,500.00
3
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA CLIP BOARD
30
UD
132
3,960.00
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA AA
60
UD
60
3,600.00
5
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA AAA
60
UD
72
4,320.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS MEDIANAS
60
UD
146.4
8,784.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS CUADRAS
60
UD
198
11,880.00
8
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
ROLLOS TICKET DE TURNO
20
UD
360
7,200.00
9
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETASD RAYADAS 8.5X11
50
UD
61.2
3,060.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
60
UD
570
34,200.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IN 3X3
300
UD
38.4
11,520.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA GRANDES
150
UD
132
19,800.00
13
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
60
UD
43.2
2,592.00
14
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
CAJITASD BANDE DE GOMITAS
150
UD
55.2
8,280.00
15
44111521 - Sujetadores de
(...)
44111521 - Sujetadores de copias
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORAS
100
UD
192
19,200.00
16
44111521 - Sujetadores de
(...)
44111521 - Sujetadores de copias
2.3.9.2.01
CHINCHETAS
10
UD
106.8
1,068.00
17
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
PAPEL PUNTO DE VENTAS 3 PARTES
50
UD
3,120
156,000.00
18
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES BLANCOS
30
UD
900
27,000.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHOS PAEA FOLDERS
50
UD
72
3,600.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS VARIOS COLORES
1,150
UD
12
13,800.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
100
UD
12
1,200.00
22
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CORTAR
15
UD
60
900.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIGERAS GRANDES
25
UD
120
3,000.00
24
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
50
UD
60
3,000.00
25
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GRAPAS
60
UD
60
3,600.00
26
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS PEQ
50
UD
36
1,800.00
27
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS GRANDE
50
UD
60
3,000.00
28
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
60
UD
36
2,160.00
29
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS MARIPOSA
60
UD
84
5,040.00
30
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
CRAYONES VARIOS
150
UD
30
4,500.00
31
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
MICAS PARA CARNET
10
UD
1,800
18,000.00
32
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 14X17
5
UD
3,813.6
19,068.00
33
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8.5X12
5
UD
457.2
2,286.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1364242
Informe final de la selección DO1.AWD.1364242
26/04/2023 15:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.447287
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0053 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
26/04/2023 15:13
(UTC -4 hours)
Detail