Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,500 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-UC-CD-2023-0047   Request Name: Compra de Suministos de oficina, abanico y manguera para uso INCORT   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Suministos de oficina, abanico y manguera para uso INCORT   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2023 12:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/04/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/04/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,537.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 8,791.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 961.70  DOP ---- View 2.3.9.2.01 19,678.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,475.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 631.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   factura 31,537.30  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 cdu0397 1 32,500.00  DOP Vencido 3. Certificacion de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/04/2023 15:13:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20230414_REPÚBLICA DOMINICANA Instituto Nacional de Coordinación.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3. Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1358926 17/04/2023 15:58 31,537.3 Dominican Pesos           Final Report: 17/04/2023 15:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Equiofis, SRL 31,537.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Abanico -         Subtotal 10,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 ventilador de pedestal base 16" 1 UD 9,000 9,000.00           2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Manguera de 100 pies 1 UD 1,500 1,500.00 1.2         Adquisicion de suministros de oficina 2do trimeste -         Subtotal 22,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE CARTONITE 8.5X11 1 UD 1,000 1,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO AZUL 5 UD 200 1,000.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS NEGRO SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11 25 UD 95 2,375.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS ROJO SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11 25 UD 95 2,375.00           5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 PAQUETE DE GRAPA DE USO PESADO 13 MM 1 UD 260 260.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA DE ESCRITORIO 17 CM 4 UD 100 400.00           7 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS DE 35 MIC 10 UD 350 3,500.00           8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 18ML 2 UD 70 140.00           9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA NEGRA 3" 9 UD 550 4,950.00           10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA NEGRA 2" 10 UD 450 4,500.00           11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA NEGRA 1/2" 5 UD 300 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1358926 Informe final de la selección DO1.AWD.1358926 17/04/2023 15:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.444461 La lista de oferentes del proceso INCORT-UC-CD-2023-0047 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 17/04/2023 15:13 (UTC -4 hours) Detail