Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,028.22 Dominican Pesos
Request Reference:	EGESERD-UC-CD-2023-0010
Request Name:	SOLICITUD DE MATERIALES LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIALES LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/04/2023 15:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2023 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/04/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/04/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/04/2023 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/04/2023 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2023 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2023 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,028.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

62,904.62 DOP

----

View

2.3.5.5.01

17,381.40 DOP

----

View

2.3.3.2.01

7,080.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

5,616.80 DOP

----

View

2.3.2.2.01

3,776.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

885.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

4,433.26 DOP

----

View

2.3.7.2.99

15,951.24 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	118,028.32 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16819223994609Xwkr	1	118,028.32 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/04/2023 15:51:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/04/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
LIMPIEZA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
LIMPIEZA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1359545

18/04/2023 15:57

118,028.32 Dominican Pesos

Final Report:

18/04/2023 15:57

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo 2000, SRL

118,028.32 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,028.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

AMONIACO GL 4/1

CAJ

1,746.4

6,985.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE GL 4/1

CAJ

1,793.6

3,587.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PASTILLA DE INODORO 40/1

CAJ

3,823.2

11,469.60

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

SACO DE DETERGENTE 30 LB

1,965.88

5,897.64

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRA DE 55 GL 100/1

PAQ

1,121

11,210.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRA PEQUEÑA 17X22 100/1

PAQ

316.24

3,162.40

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GL 4/1

CAJ

613.6

3,068.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GL 4/1

CAJ

1,038.4

6,230.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8 oz 12/1

CAJ

2,647.92

10,591.68

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO

1,416

7,080.00

21101516 - Sembradoras

2.3.6.3.04

ATOMIZADOR PALSTICO PEQUEÑO

100.3

802.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PASTILLA DE CLORO

193.52

3,870.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

GEL ANTIBACTERIAL GL

1,360.54

6,802.70

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #32

283.2

2,832.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA

271.4

2,714.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

VELON OLOR

441.32

6,619.80

30151503 - Textiles de te(...)

2.3.2.2.01

TOALLA DE MIGROFIGRA AMARRILLA

94.4

3,776.00

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.9.9.05

PAR DE GUANTE PLASTICO NEGRO

177

885.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

D-SCALIN

GAL

690.06

6,900.60

41102921 - Parafina para (...)

2.3.9.3.01

MASCARILLAS QUIRUGICA COLOR AZUL

CAJ

443.32

4,433.20

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

GOMA DE SACAR AGUA

501.5

3,009.00

21101516 - Sembradoras

2.3.6.3.04

RASTRILLOSPLASTICOS

401.2

4,814.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

35.4

531.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DESPOLVADOR

151.04

755.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1359545	Informe final de la selección DO1.AWD.1359545	18/04/2023 15:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.444882	La lista de oferentes del proceso EGESERD-UC-CD-2023-0010 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército	18/04/2023 15:51 (UTC -4 hours)	Detail