Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones on 17/04/2023 15:11:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Anexo informe adjunto de la cancelación

Summary Information Summary Information Base Total Price: 805,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2023-0025   Request Name: Solicitud de montaje Catering Rendición de Cuentas Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información CI para 200 personas y Compra de Flores de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Solicitud de montaje Catering Rendición de Cuentas Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información CI para 200 personas y Compra de Flores de la institución   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2023 10:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 90101603 Budget Total Value 805,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 650,000.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 155,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-2010 1 805,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 Solicitud de montaje Catering Rendición de Cuentas Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información CI para 200 personas -         Subtotal 650,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90101503 - Establecimient(...)90101503 - Establecimientos de comida rápida. 2.2.9.2.01 Solicitud de montaje Catering Rendición de Cuentas Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información CI para 200 personas 1 UD 650,000 650,000.00 1.2       Lote 2 Compra de Flores de la Institución. -         Subtotal 155,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Flores para la Institución. 1 UD 155,000 155,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1451109 Cancelación del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0025 17/04/2023 15:11 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.444386 Degustacion 17/04/2023 13:03 (UTC -4 hours) Detail