Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
800,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2023-0020
Request Name:
Adquisicion de los servicios de audiovisuales y adecuación de espacio para entrega de certificados del programa talleres de fortalecimiento de capacidades tecnológicas. Exclusivo Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de servicios de audiovisuales y adecuación de espacio para entrega de certificados del programa talleres de fortalecimiento de capacidades tecnológicas
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/04/2023 16:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2023 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/04/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2023 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2023 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
590,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
590,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
590,000.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
372023
1
590,000.00
DOP
Vencido
Compromiso Lote I.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2023 17:32:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/04/2023 09:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion CM 20.pdf
Download
Pliego CM 20.pdf
Terms and Conditions
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SC CM 20.pdf
Download
TDR cm 20.pdf
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SNCC_F033 Of Economica.docx
Other
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SNCC_F042 Informacion Oferente.docx
Other
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Destinada a Mipyme CM 20.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1359842
18/04/2023 17:39
790,000.01 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/04/2023 17:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Pink Iguana, SRL
590,000 Pesos Dominicanos
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Lote I
Pink Iguana, SRL
200,000.01 Pesos Dominicanos
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Lote II
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lote I
-
Subtotal
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Adquisición de servicios de audiovisuales y adecuación de espacio para entrega de certificados del programa talleres de fortalecimiento de capacidades tecnológicas, según especificaciones técnicas.
1
UD
600,000
600,000.00
1.2
Lote 2
Lote II
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Servicio de aire acondicionado portátil, según especificaciones
1
UD
200,000
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1359842
Informe final de la selección DO1.AWD.1359842
18/04/2023 17:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.444931
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2023-0020 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
18/04/2023 17:32
(UTC -4 hours)
Detail