Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,240.3 Dominican Pesos   Request Reference: CDC-UC-CD-2023-0035   Request Name: Insumos de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumos de cocina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/04/2023 09:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/04/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/04/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/04/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,240.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 92,870.30  DOP ---- View 2.3.5.5.01 25,370.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   INSUMO DE COCINA 118,240.30  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681397138646jRVdn 1 118,240.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/04/2023 10:13:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2023_04_12_09_47_FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2023_04_12_09_48_21 SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1357809 13/04/2023 10:32 118,240.3 Dominican Pesos           Final Report: 13/04/2023 10:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 118,240.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,240.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA 250ML 25 UD 247.8 6,195.00           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 10 UD 533.6 5,336.00           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 15 UD 487.2 7,308.00           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO LIB 60 UD 406 24,360.00           1 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 2 GAL 365.8 731.60           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 ANIS DULCES 1L 5 UD 1,298 6,490.00           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 ANIS DE ESTRELLA 1L 5 UD 1,685.04 8,425.20           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 CANELA 1L 5 UD 2,310.44 11,552.20           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 MALAGUETA 1L 5 UD 1,294.46 6,472.30           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 MANZANILLA 1L 5 UD 2,360 11,800.00           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA 24/1 15 PAQ 280 4,200.00           1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 PLATO DESECHABLE NO.6 30 PAQ 177 5,310.00           1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 VASO PLASTICOS 50/1 30 PAQ 177 5,310.00           1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 VASO DE P 50/1 7ONZA 50 PAQ 295 14,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1357809 Informe final de la selección DO1.AWD.1357809 13/04/2023 10:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.443616 La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2023-0035 publicada por Comision de Defensa Comercial 13/04/2023 10:13 (UTC -4 hours) Detail