Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
504,932 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2023-0009
Request Name:
Materiales gastable de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de materiales de oficina.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/04/2023 13:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/04/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/04/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/04/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,692.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
991.20
DOP
----
View
2.3.3.3.01
12,531.60
DOP
----
View
2.3.5.4.01
3,500.71
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,593.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
62,076.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HUMNSA-2023-00021
80,692.81
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HUMNSA-2023-00021
1
80,692.81
DOP
Vencido
CERTIFICADO C. ACOMPROMETER 24 2.jpg
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2023 15:12:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2023 08:55:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/04/2023 11:43:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/04/2023 15:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/04/2023 16:49:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/04/2023 17:46:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/04/2023 18:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/04/2023 19:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/04/2023 22:42:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/04/2023 09:56:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF. DE APROPIACION PRESP..jpg
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FICHA TECNICA OF..jpg
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FICHA TECNICA OFC.2.jpg
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REQUISICION OF.jpg
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REQUISICION OFIC.2.jpg
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1360037
20/04/2023 11:57
325,542.81 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/04/2023 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Improformas, SRL
244,850 Pesos Dominicanos
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Supligensa, SRL
80,692.81 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
504,932.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
papel 8 1/2 x 11
900
RESMA
400
360,000.00
2
60121111 - Cartulina de s
(...)
60121111 - Cartulina de sulfito
2.3.3.2.01
cartulina de color amarillo, rosado, verde, blanco.azul,azul claro, naranja
90
UD
15
1,350.00
3
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
sobre blanco #10 para cartas base 24 caja de 500
10
CAJ
700
7,000.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
sobre manila 8 1/2 x 11
300
UD
12
3,600.00
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
tijeras 7 mango negro inoxidable
3
UD
50
150.00
6
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
marketing tape 3/4 x 25 yds ref. 38192
10
DOC
420
4,200.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
folders 8 1/2 x 11, caja de 100 und
110
CAJ
350
38,500.00
8
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
hojas protectoras p/carpetas 100/1
12
PAQ
300
3,600.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
carpetas blancas de 3 pulgadas
2
UD
290
580.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
carpeta blanca de 5 pulgadas
6
UD
800
4,800.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
clips #1 - 33mm 100/1
50
CAJ
20
1,000.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
clips jumbo #2- 50mm 100/1
50
CAJ
55
2,750.00
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
grapas standard 26/6
80
CAJ
65
5,200.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
bolígrafos azul
80
DOC
112
8,960.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
bolígrafos negros
6
DOC
112
672.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores azul punta normal permanentes
12
UD
35
420.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores azul gruesos
10
DOC
660
6,600.00
18
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
lápiz de carbón #2 12/1
8
DOC
135
1,080.00
19
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
cuadernos 200pag
7
DOC
420
2,940.00
20
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
corrector liquido blanco
36
UD
45
1,620.00
21
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
cinta de empaque /tape transparente 2 x 100 yarda
30
UD
100
3,000.00
22
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
post-it 3x3,tipo amarillo paquete de 6/1 ref 54
15
PAQ
250
3,750.00
23
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
tinta azul para sellos
30
UD
80
2,400.00
24
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
ganchos p/folders 70mm ref st-02107
120
CAJ
115
13,800.00
25
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
Libros Record, 500 pagina
36
UD
450
16,200.00
26
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
bandas de gomas #18 color surtidos
110
CAJ
40
4,400.00
27
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
sobre manila 8 1/2 x 13
150
UD
13
1,950.00
28
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
grapadoras estándar ref. b440 negra
6
UD
525
3,150.00
29
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
resaltadores, verde y amarillo
36
UD
35
1,260.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1360037
Informe final de la selección DO1.AWD.1360037
20/04/2023 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.444851
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2023-0009 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
18/04/2023 15:12
(UTC -4 hours)
Detail