Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,258 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CAASD-UC-CD-2023-0074
Request Name:	Contratación del servicio de reparación del camión, Ficha No.503, Asignado a la División de Abastecimiento de Agua por Tanque
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Contratación del servicio de reparación del camión, Ficha No.503, Asignado a la División de Abastecimiento de Agua por Tanque
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2023 16:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/04/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/04/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/04/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/04/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/04/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/04/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,258.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	204,258.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO UNICO	204,258.00 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1681417981492UeYyR	1	204,258.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/04/2023 13:14:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/04/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
TDR CD-0074.pdf		Download
Solictud CD-0074.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1357424

13/04/2023 13:20

204,258 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/04/2023 13:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kapemero Comercial, SRL

204,258 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Contratación de servicios mantenimiento vehículos

Subtotal
204,258.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros

204,258

204,258.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1357424	Informe final de la selección DO1.AWD.1357424	13/04/2023 13:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.443726	La lista de oferentes del proceso CAASD-UC-CD-2023-0074 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	13/04/2023 13:14 (UTC -4 hours)	Detail