Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,200 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-UC-CD-2023-0016
Request Name:
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/04/2023 17:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
82,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A REQUERIMIENTO
6,900.00
DOP
Mayo
2023
2
PAGO A REQUERIMIENTO
6,900.00
DOP
Junio
2023
3
PAGO A REQUERIMIENTO
6,900.00
DOP
Julio
2023
4
PAGO A REQUERIMIENTO
6,900.01
DOP
Agosto
2023
5
PAGO A REQUERIMIENTO
6,900.00
DOP
Septiembre
2023
6
PAGO A REQUERIMIENTO
6,900.00
DOP
Octubre
2023
7
PAGO A REQUERIMIENTO
9,239.99
DOP
Noviembre
2023
8
PAGO A REQUERIMIENTO
32,160.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16818479189607BDUa
1
82,800.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706283171266K7zgK
1
32,160.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/04/2023 09:43:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/04/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
INVITACION_0001.pdf
Terms and Conditions
Download
SOLICITUD_0001.pdf
Other
Download
ACTA DE INICIO_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1357510
13/04/2023 10:37
82,800 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/04/2023 10:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
82,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de alimentos
-
Subtotal
107,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
1,200
GAL
70
84,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botella de agua 16oz
1,600
UD
10
16,000.00
3
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
Botellones plastico de 5 galones
20
UD
360
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1357510
Informe final de la selección DO1.AWD.1357510
13/04/2023 10:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.443597
La lista de oferentes del proceso DPP-UC-CD-2023-0016 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
13/04/2023 09:43
(UTC -4 hours)
Detail