Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 446,930 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0027   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2023 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2023 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2023 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 446,930.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 216,250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 152,320.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 78,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680715532409kQbmj 9 527,377.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2023 18:22:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/04/2023 10:13:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf Download SOLICITUD 0027.pdf Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1358041 14/04/2023 18:30 527,377.4 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/04/2023 18:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Aztros Software, SRL 395,311.8 Pesos Dominicanos             Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL 132,065.6 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         PROCESO -         Subtotal 446,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de suavisante textil 100 UD 147 14,700.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro Liquido 250 UD 88 22,000.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante para bano/pinol 60 UD 117 7,020.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones Descurtidor de Pisos e Inodoros 50 UD 450 22,500.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de Jabon de Cuaba Liquido 150 UD 186 27,900.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de Jabon lavaplato 100 UD 178 17,800.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr 10 UD 1,165 11,650.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verdes 50 UD 22 1,100.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plasticas con su Palo 75 UD 297 22,275.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suapér No. 36, con su palo 75 UD 297 22,275.00         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb 20 UD 2,578 51,560.00         12 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientadores en Spray 30 UD 160 4,800.00         13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillas para baños con Base 25 UD 140 3,500.00         14 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de Inodoro 5pg 10 UD 160 1,600.00         15 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas Cuadradas 1/400 50 UD 125 6,250.00         16 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Rollos de papel toalla 1/6 50 UD 1,200 60,000.00         17 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Higuinico 1/48 150 UD 1,000 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1358041 Informe final de la selección DO1.AWD.1358041 14/04/2023 18:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.444187 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0027 publicada por Hospital Central de las FFAA 14/04/2023 18:22 (UTC -4 hours) Detail