Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,150 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2023-0246   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA ABRIL 2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA ABRIL 2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2023 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/04/2023 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,625.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 17,251.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,418.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,956.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 63,625.60  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681232844058AJ1dL 1 63,625.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2023 11:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2023 12:19:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/04/2023 16:12:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/04/2023 10:29:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/04/2023 13:37:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/04/2023 07:47:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 09/04/2023 23:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA ABRIL 2023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0246.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requision limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1356216 11/04/2023 12:19 152,880.51 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/04/2023 12:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Luyens Comercial, SRL 34,650.41 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Comercial Yaelys, SRL 63,625.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Martpez Ingenieros Constructores, SRL 54,604.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 162,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 25 UD 200 5,000.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 24 UD 200 4,800.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 30 GAL 200 6,000.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon en pasta de fregar 15 UD 300 4,500.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray lysol 25 UD 400 10,000.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) (Pares) 60 UD 85 5,100.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 60 FT 700 42,000.00         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo 12/1 75 FT 700 52,500.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico pequeño 30/1, fardo 75 FT 350 26,250.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de mano liquido 30 GAL 200 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1356216 Informe final de la selección DO1.AWD.1356216 11/04/2023 12:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.442946 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0246 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 11/04/2023 11:42 (UTC -4 hours) Detail