Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
269,830 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0046
Request Name:
Adquisición de Materiales de Artes Gráficos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Artes Gráficos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2023 16:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2023 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2023 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2023 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2023 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
269,830.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680722758511ys0ka
2
318,800.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2023 10:59:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/04/2023 14:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA0046.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD TRANSPARENCIA 0046.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1359313
17/04/2023 11:48
318,800.6 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2023 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
K&T Servicios Multiples, SRL
318,800.6 Dominican Pesos
DO1.AWD.1359031
17/04/2023 15:31
318,800.6 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2023 15:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
K&T Servicios Multiples, SRL
318,800.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
269,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Letrero de Numero de Camas del 01 al 26 Tamaño 5x10
26
UD
1,810
47,060.00
2
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Letra con Numero de Habitación del 01 al 15 Tamaño 5x10
15
UD
1,810
27,150.00
3
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Letrero Tamaño 8.5 x 11 para el area de UCI General Vinil Sobre Sintra
44
UD
2,125
93,500.00
4
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Letrero Tamaño 11x 30 para el área de UCI General en vinil Sobre Sintra
17
UD
2,860
48,620.00
5
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Letrero en Vinil Sobre Cintra Tamaño 11 x 17 de Promoción a Incentivar Lavarse las Manos
20
UD
2,675
53,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1359031
Informe final de la selección DO1.AWD.1359031
17/04/2023 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1359313
Informe final de la selección DO1.AWD.1359313
17/04/2023 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.444322
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0046 publicada por Hospital Central de las FFAA
17/04/2023 10:59
(UTC -4 hours)
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