Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,350.25 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0068   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2023 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/04/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2023 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2023 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2023 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2023 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,025.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 64,025.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 64,025.62  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681916493846uyEQo 1 64,025.62  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2023 15:08:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 05/04/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1355424 10/04/2023 16:44 138,596.37 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2023 16:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Copem Hospiclinic, SRL 64,025.62 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Pro Pharmaceutical Peña, SRL 74,570.75 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,350.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42142521 - Agujas para re(...)42142521 - Agujas para recolección de sangre 2.3.9.3.01 JERINGA 10CC 300 UD 15.4 4,620.00         2 42183045 - Sistemas de el(...)42183045 - Sistemas de electroretinograma 2.3.9.3.01 MEDIAS ANTIEMBOLICAS LARGE 10 UD 2,970.3 29,703.00         3 42183045 - Sistemas de el(...)42183045 - Sistemas de electroretinograma 2.3.9.3.01 MEDIAS ANTIEMBOLICAS MIDIUM 10 UD 2,970.3 29,703.00           4 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 MICROPORE C/DISP 2X10 YD 6 ROLL 1535-2 25 UD 1,770.89 44,272.25           5 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON 50 UD 741.04 37,052.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1355424 Informe final de la selección DO1.AWD.1355424 10/04/2023 16:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.442707 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0068 publicada por Hospital Central de las FFAA 10/04/2023 15:08 (UTC -4 hours) Detail