Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	537,388.1 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0007
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/04/2023 16:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/04/2023 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2023 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/04/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,613.00 DOP

Budget Appropriation Value

106,613.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	693.84 DOP	----	View
2.3.9.2.01	105,919.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	1	106,613.00 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	106,613.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/04/2023 10:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

05/04/2023 12:29:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2023 10:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2023 15:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2023 15:47:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2023 11:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/04/2023 11:50:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica MATERIALES DE OFICINA. 2023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1405234

13/07/2023 15:41

287,795.63 Dominican Pesos

Final Report:

13/07/2023 15:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Luyens Comercial, SRL

49,679.65 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

69,629.44 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

61,873.54 Dominican Pesos

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Best Supply, SRL

106,613 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
537,388.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

ETIQUETA ADHESIVA P/ FOLDER

321

3,852.00

Mis observaciones:CAJA/200

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIOS COLORES

200

7,000.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

PORTADA TRANSPARENTE 8 1/2X111

5.75

460.00

Mis observaciones:PAQ/50

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA GRANDE P/200 HOJAS.

656.59

6,565.90

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

POST IT NEON 3X3

500

153.6

76,800.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS PEQUEÑA 5X8

100

41.67

4,167.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 ½ X 11

100

282

28,200.00

Mis observaciones:CAJA/100

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

GANCHO P/FOLDER MACHO-HEMBRA

270

4,050.00

Mis observaciones:CAJAS/50

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

GRAPAS 5/8

54.45

1,306.80

Mis observaciones:CAJAS

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

PROTECTOR DE HOJAS TRANSP. 8 ½ X 11

222

11,100.00

Mis observaciones:PAQ/100

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA VARIOS COLORES

600

30,000.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA GOTERO AZUL

273

3,276.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE

2,850.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CLIPS No. 1

120

24.25

2,910.00

Mis observaciones:CAJA/100

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

TIJERA DE OFICINA

125

3,375.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 ½ X 11

600

9,000.00

Mis observaciones:CAJA/25

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CLIPS No. 2

120

28.8

3,456.00

Mis observaciones:CAJA/100

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA

59.8

2,990.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL

117.6

2,940.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CHINCHETAS VARIOS COLORES

100

2,500.00

Mis observaciones:CAJA/50

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO DE 2"

100

550

55,000.00

Mis observaciones:CAJA/12

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO DE 1

100

478.08

47,808.00

Mis observaciones:CAJA/12

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12 AMARILLO SIN

1,000

12,000.00

Mis observaciones:CAJA/500

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS 8 ½ X 11 BLANCA Y AMARILLA RAYADA

300

63.08

18,924.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

GOMA DE BORRAR

8.06

403.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Pegamento barra Stick 40GR

120

4,320.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

31.32

1,879.20

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMA

150

33.6

5,040.00

Mis observaciones:CAJA/100

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO DE ½"

100

264.96

26,496.00

Mis observaciones:CAJA/12

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHSIVA 3/4

95.32

5,719.20

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 32GB

850

51,000.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64GB

850

51,000.00

Mis observaciones:UNIDAD

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 128 GB

850

51,000.00

Mis observaciones:UNIDAD

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1405234	Informe final de la selección DO1.AWD.1405234	13/07/2023 15:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.444285	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0007 publicada por Camara de Cuentas de la República	17/04/2023 10:03 (UTC -4 hours)	Detail