Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,408 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2023-0020   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2023 11:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/04/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,184.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 796.50  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,298.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,607.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 35,482.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 63,184.10  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681918875046dJoHV 1 63,184.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2023 15:52:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES DE OFICINA SERVICE GROUP SYF.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD MATERIALES DE OFICINA SERVICE GROUP SYF.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1353439 04/04/2023 16:03 63,184.1 Dominican Pesos           Final Report: 04/04/2023 16:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 63,184.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PAPEL DE ESCRITORIO -         Subtotal 34,510.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X11 30 UD 24 720.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X11 BLANCO 80 UD 388 31,040.00           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X14 BLANCO 5 UD 550 2,750.00 1.2         ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA -         Subtotal 28,898.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR NEGRA 10 UD 384 3,840.00           5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS ESTANDAR 15 CAJ 55 825.00           6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DE COLORES VARIOS 35 UD 36 1,260.00           7 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE CAJA 3 PAQ 270 810.00           8 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA MAGICA SURTIDO 15 PAQ 30 450.00           9 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 LIMPIADOR PARA PIZARRA MAGICA 5 PAQ 325 1,625.00           10 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 SACAPUNTA ESTANDAR 30 PAQ 12 360.00           11 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 10 PAQ 30 300.00           12 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PEGAMENTO LIQUIDO 5 PAQ 378 1,890.00           13 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 FRASCO DE TINTA PARA SELLO 5 PAQ 77 385.00           14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8.5X11 100/1 5 CAJ 531 2,655.00           15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X14 100/1 180 CAJ 12 2,160.00           16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 100/1 80 CAJ 10 800.00           17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 PAPEL DE NOTA ADHESIVA 3X3 50 PAQ 35 1,750.00           18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS Y NEGRO 30 CAJ 10 300.00           19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA NEGRA Y AZUL 10 CAJ 35 350.00           20 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA PARA OFICINA 12 UD 89 1,068.00           21 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 50 MM 5 CAJ 201 1,005.00           22 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 32 MM 15 CAJ 95 1,425.00           23 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 19 MM 15 CAJ 60 900.00           24 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC METAL 33 MM 5 CAJ 251 1,255.00           25 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO PARA FOLDER 3 CAJ 91 273.00           26 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 PILA DOBLE A 10 UD 65 650.00           27 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 PILA TRIPLE A 10 UD 65 650.00           28 60121510 - Crayones de ba(...)60121510 - Crayones de base de soya 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR DESLIZAR DOCUMENTO 10 UD 148 1,480.00           29 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMAS ELASTICAS 12 UD 36 432.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1353439 Informe final de la selección DO1.AWD.1353439 04/04/2023 16:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.441937 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2023-0020 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 04/04/2023 15:52 (UTC -4 hours) Detail