Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,100 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-UC-CD-2023-0169   Request Name: INSUMOS HOSPITALIZACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS HOSPITALIZACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2023 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/04/2023 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 196,517.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 196,517.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 196,517.20  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681132443871uZcun 1 196,517.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2023 16:28:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1353805 05/04/2023 08:53 224,837.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/04/2023 08:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ropharma, SRL 196,517.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Distribuidora Jumelles, SRL 28,320 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 196,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142504 - Agujas para bi(...)42142504 - Agujas para biopsia 2.3.9.3.01 AGUJAS DESECHABLES No.18 400 UD 25 10,000.00         2 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 AGUJA RAQUIDEA No.23 100 UD 200 20,000.00         3 42221614 - Kits de admini(...)42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter 2.3.9.3.01 BAJANTE BURETA 100ML 110 UD 260 28,600.00         4 42221614 - Kits de admini(...)42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 2,500 UD 55 137,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1353805 Informe final de la selección DO1.AWD.1353805 05/04/2023 08:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.441963 La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2023-0169 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 04/04/2023 16:28 (UTC -4 hours) Detail