Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

422,350 Dominican Pesos
 
HDSSD-DAF-CM-2023-0014 
Compra de Materiales Ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Materiales Ferreteros 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/04/2023 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
422,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0616,000.00  DOP----View
2.3.1.4.0160,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0460,000.00  DOP----View
2.3.6.3.0428,400.00  DOP----View
2.6.5.7.011,250.00  DOP----View
2.6.5.4.0122,500.00  DOP----View
2.3.9.6.01175,200.00  DOP----View
2.3.9.8.0230,000.00  DOP----View
2.6.3.1.0112,000.00  DOP----View
2.3.9.3.017,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0510,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311422,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/04/2023 11:00:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/04/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
05/04/2023 16:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
05/04/2023 17:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
10/04/2023 09:33:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
11/04/2023 11:31:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FERRETEROS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FERRETEROS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.135991218/04/2023 11:00418,657.12 Dominican PesosCanceled
    Final Report:18/04/2023 11:00Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CORAMCA, SRL301,387.54 Dominican Pesos
  
 
    Ferreteria Maderera Central, SRL117,269.58 Dominican Pesos
  
 
   DO1.AWD.136301524/04/2023 11:35391,410.92 Dominican PesosActive
    Final Report:24/04/2023 11:36Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CORAMCA, SRL274,141.34 Dominican Pesos
  
 
    Ferreteria Maderera Central, SRL117,269.58 Dominican Pesos
Download
Download
Download
 
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Hostelería / Sec. Reparaciones (Ebanistería) T1-
    
Subtotal
146,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de esmalte negro2UD1,0002,000.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de esmalte blanco2UD1,0002,000.00
    
 
3
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06Retardador2GAL5001,000.00
    
 
4
60124001 - Planchas de co(...)
2.3.1.4.01Llavines doble de superior calidad con llave, 50UD1,20060,000.00
    
 
5
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06Galón de laca natural con brillo3UD1,0003,000.00
    
 
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavines doble de superior calidad sin llave, 50UD1,00050,000.00
    
 
7
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04 Brazos hidráulico para puertas10UD1,00010,000.00
    
 
8
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06Galones de sealer5GAL1,0005,000.00
    
 
9
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06Galones de thiner5GAL6003,000.00
    
10
27112101 - Dobladores de (...)
2.3.6.3.04Tubo de oleo no.33UD6001,800.00
    
11
27112101 - Dobladores de (...)
2.3.6.3.04Tubo de oleo no.23UD7002,100.00
    
 
19
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01Lija de agua de 360 pulgadas10UD65650.00
    
 
20
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01Lijas de agua 280 pulgadas10UD60600.00
    
21
27111903 - Cepillos de ca(...)
2.3.6.3.04Laca natural con brilllo5UD1,0005,000.00
1.2  
 Hostelería / Sec. Reparaciones (electricidad) T1 -
    
Subtotal
237,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
40101505 - Difusores de a(...)
2.6.5.4.01Difusor de 24/48 pulg.150UD15022,500.00
    
2
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillo fluorescente de superior calidad20UD1002,000.00
    
 
3
30151601 - Plafones de te(...)
2.3.9.8.02Caja de plafón vinil yeso 2X45CAJ3,60018,000.00
    
 
5
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Tubo led de 96 pulg.50UD40020,000.00
    
 
6
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Tubo led de 24 pulg. (doble Clavija) 50UD30015,000.00
    
 
7
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Tubo led de 48 pulg. (doble Clavija) 100UD36036,000.00
    
 
8
24102202 - Dispensadores (...)
2.3.6.3.04Tape vinil de superior calidad20UD50010,000.00
    
10
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillo de bajo consumo de superior calidad100UD18018,000.00
    
 
11
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Rollo de cables eléctricos no.12 diferentes colores3UD5,20015,600.00
    
 
12
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Rollo de cables eléctricos no.102UD8,00016,000.00
    
15
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Lampara led para poste tipo cobra 5UD3,00015,000.00
    
17
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Toma coriente superficie30UD3209,600.00
    
18
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Lampara led tipo pantalla 2x210UD1,80018,000.00
    
 
19
26121613 - Cable aislado (...)
2.3.9.6.01rollo de alambre no.81UD10,00010,000.00
    
 
20
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02Lampra de superficie de 24 redonda luz blanca1,200UD1012,000.00
1.3  
 Hostelería / Sec. Reparaciones (Electromedicina) T1-
    
Subtotal
38,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42203902 - Películas o br(...)
2.6.3.1.01Brazalete para esfigmomanómetro10UD6006,000.00
    
 
2
41105108 - Tubos de uso g(...)
2.3.9.3.01Tubos Extensores para esfigmomanómetro10UD5005,000.00
    
3
23171507 - Soldadores o p(...)
2.3.6.3.04BOMBILLO A 24 VOLTIOS,150 WATS CON BASE EN CERAMICA5UD1,9009,500.00
    
4
41111714 - Lupas
2.3.9.9.05BOMBILLO A 33 VOLTIOS, 150 WATS CON BASE EN CERAMICA5UD2,00010,000.00
    
 
5
42142602 - Peras de cauch(...)
2.3.9.3.01Perita para esfigmomanómetro10UD2002,000.00
    
 
6
42203902 - Películas o br(...)
2.6.3.1.01Brazalete para monitores10UD6006,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/04/2023 11:36 (UTC -4 hours)
Detail
18/04/2023 11:00 (UTC -4 hours)
Detail
12/04/2023 11:00 (UTC -4 hours)
Detail