Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	239,673.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2023-0019
Request Name:	ADQUISICION INSUMOS PARA CAFETERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION INSUMOS PARA CAFETERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/04/2023 16:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/04/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

292,493.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

31,800.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

8,678.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

31,895.52 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,152.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

2,700.01 DOP

----

View

2.3.1.3.02

12,600.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

6,900.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

175,468.02 DOP

----

View

2.2.9.2.01

21,300.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION INSUMOS PARA CAFETERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	292,493.55 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	CC-131-2023	1	292,493.55 DOP	Vencido	CC-131-2023-ALMACENES EL ENCANTO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/04/2023 11:43:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CEF- 0043-2023-CAFETERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL CAFETERIA-0043.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1362229

21/04/2023 14:00

292,493.52 Dominican Pesos

Final Report:

21/04/2023 14:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes El Encanto, S.A.S

292,493.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
239,673.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA

125

24.83

3,103.75

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABITA

100

4,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ARROZ (SACO 125 LIBS)

3,180

57,240.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

125

21.55

2,693.75

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

CODITO

1,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

AJO

120

6,000.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA (GAL. 8 LIBS)

GAL

279

1,116.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

CREMORA (FCO DE 2 LBS)

335

8,040.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA (GALONES)

GAL

290

1,740.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GUANDULES (CAJA DE 24)

CAJ

1,423

1,423.00

50192501 - Emparedados fr(...)

2.2.9.2.01

PAPEL ALUMINIO

275

1,650.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA (TARRO)

366

2,196.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA 10 LIBS

284

2,840.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

JABON BOLA AZUL

2,500.00

50192501 - Emparedados fr(...)

2.2.9.2.01

DOÑA GALLINA (CAJA DE 240)

CAJ

1,095

6,570.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

COCOA (FCO DE 2 LIB)

385

3,080.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

BRILLO GORDO

200.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

BRILLO VERDE

528.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FIDEO

2,100.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

SAZON COMPLETO EN POTE

195

4,680.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

ACEITE GALON

GAL

850

10,200.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

VINAGRE GL

GAL

115

460.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

REFRESCO COCA COLA 20 OZ C/12

240

9,120.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

TRIDENT WHITE

CAJ

295

1,475.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

GALLETA SODA (FARDO)

270

2,160.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SOPA DE VASO

3,240.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

GALLETA AVIVA MIEL

CAJ

100

2,000.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS RITS DE QUESO

2,400.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

JUGO NECTAR DE PERA LATA

240

10,080.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

REFRESCO 500 ML SURTIDO

CAJ

168

4,200.00

27113003 - Cepillos de ap(...)

2.3.6.3.04

CHOCOLATE ROCKY

144

3,456.00

27113003 - Cepillos de ap(...)

2.3.6.3.04

CHOCOLATE MAS MAS

144

2,160.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT SURTIDOS (CAJA)

CAJ

560.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

CHICLETS CLORETS VERDE

400

2.95

1,180.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

GATORADE UVA 600 ML

192

4,992.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML

192

4,992.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

SODA AMARGA

1,200.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

JUGO V8 SPLASH SURTIDO C/12

192

11,904.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

MENTA HALL (FDA 100 UD)

125

2,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

JUGO VALLE PEA 200 ML

3,024.00

50192501 - Emparedados fr(...)

2.2.9.2.01

SERVILLETAS (FARDO)

875

5,250.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAPEL PVC

CAJ

1,070

2,140.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CUCHARA PLASTICAS

CAJ

776

3,104.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

TAPA No. 12

1,700

10,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

TENEDORES PLASTICOS

CAJ

776

776.00

27113003 - Cepillos de ap(...)

2.3.6.3.04

CLORO

GAL

100

400.00

27113003 - Cepillos de ap(...)

2.3.6.3.04

DETERGENTE EN POLVO (ACE)

155

1,550.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA ROJA

2,320.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

ENVASE RIGIDO (FARDO)

2,600

10,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

TAPA No. 4 (FARDO)

1,355

8,130.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE CUABA

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1362229	Informe final de la selección DO1.AWD.1362229	21/04/2023 14:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.445506	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2023-0019 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	20/04/2023 11:43 (UTC -4 hours)	Detail