Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,000 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2023-0047   Request Name: Adquisición de Accesorios Tecnológicos que se utilizaran en Operativo Semana Santa 360, 2023.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Accesorios Tecnológicos que se utilizaran en Operativo Semana Santa 360, 2023.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2023 12:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2023 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2023 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2023 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,049.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 30,659.94  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,799.90  DOP ---- View 2.6.1.3.01 48,930.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 13,929.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,729.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 120,049.66  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680641461635B3J1R 1 120,049.66  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2023 14:18:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO CD-0047.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD CD-0047.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1353227 04/04/2023 14:33 120,049.66 Dominican Pesos           Final Report: 04/04/2023 14:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofimática Dominicana RYL, SRL 120,049.66 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43191606 - Auriculares de(...)43191606 - Auriculares de teléfonos 2.3.9.8.02 Microfono para celular 10 UD 3,500 35,000.00           1 43191621 - Adaptadores de(...)43191621 - Adaptadores de auriculares 2.6.2.1.01 Palos de selfies 10 UD 1,600 16,000.00         1 43222628 - Módems 2.6.1.3.01 router wifi portatil 10 UD 5,000 50,000.00         4 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores portatiles 10 UD 2,500 25,000.00           5 43211801 - Forros de disp(...)43211801 - Forros de dispositivos de ingreso de datos al computador 2.3.9.2.01 Forro protector de agua para celular 10 UD 400 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1353227 Informe final de la selección DO1.AWD.1353227 04/04/2023 14:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.441864 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2023-0047 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 04/04/2023 14:18 (UTC -4 hours) Detail