Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,440,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSM-DAF-CM-2023-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMIABILIZACION PARA LAS CORRECCIONES DE LAS SUPERVISIONES DE ÁREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMIABILIZACION PARA LAS CORRECCIONES DE LAS SUPERVISIONES DE ÁREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2023 11:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,583,999.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,429,999.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
153,999.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMIABILIZACION PARA LAS CORRECCIONES DE LAS SUPERVISIONES DE ÁREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
1,583,999.90
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DAF-SRSM-CC-04-09
1
1,583,999.90
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2023 13:55:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2023 10:34:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES.pdf
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CODIGO DE ETICA SNS.pdf
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COMVOCATORIA A COMPRA MENOR.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1359532
18/04/2023 14:04
1,583,999.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/04/2023 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Vertical, SRL
1,583,999.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,440,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
LONA ASFÁLTICA ROLLO (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICA)
400
UD
3,000
1,200,000.00
2
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
PRIMER ASFALTICO CUBETA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICA)
40
UD
2,500
100,000.00
3
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO PLASTICO CUBETA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICA)
40
UD
3,500
140,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1359532
Informe final de la selección DO1.AWD.1359532
18/04/2023 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.444787
La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2023-0038 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano
18/04/2023 13:55
(UTC -4 hours)
Detail