Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,650.43 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-UC-CD-2023-0137   Request Name: COMPRA DE TONER Y CARTUCHO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER Y CARTUCHO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2023 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2023 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2023 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2023 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2023 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2023 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2023 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,927.51 DOP Budget Appropriation Value 132,927.51 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 2,312.80  DOP ---- View 2.6.5.5.01 42,982.33  DOP ---- View 2.6.5.6.01 27,171.19  DOP ---- View 2.3.9.2.01 60,461.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 132,927.51  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 HFMP-2023-00163 1 132,927.51  DOP Aprobado CERTIFICACION TONER Y CARTUCHO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2023 13:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION TONER Y CARTUCHO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES TECNICA TONER Y CARTUCHO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD TONER.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1352616 03/04/2023 13:07 132,927.51 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2023 13:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 132,927.51 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,650.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 85A 5 UD 2,145 10,725.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 80A 5 UD 3,721 18,605.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 BLACK 5 UD 978 4,890.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 COLOR 5 UD 1,027.66 5,138.30           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP (17A) 4 CAJ 2,970 11,880.00           6 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 24 PUERTOS 1 CAJ 36,425.7 36,425.70           7 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 FUENTES POE 2 UD 980 1,960.00           8 25202003 - Unidades de la(...)25202003 - Unidades de la fuente de alimentación de avión 2.6.5.6.01 UPS 1.5KVA (1500VA) 1 CAJ 23,026.43 23,026.43 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1352616 Informe final de la selección DO1.AWD.1352616 03/04/2023 13:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.441441 La lista de oferentes del proceso HFMP-UC-CD-2023-0137 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 03/04/2023 13:00 (UTC -4 hours) Detail