Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,524,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2023-0033
Request Name:
Suministro e Instalación de Counters de Caja para Centros de Servicios de Vehículos de Motor Malecón Center (La Feria y San Carlos), DGII”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro e Instalación de Counters de Caja para Centros de Servicios de Vehículos de Motor Malecón Center (La Feria y San Carlos), DGII”.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2023 15:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2023 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,520,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
1,520,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
1,520,000.01
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CM-2023-0137
1
1,520,000.01
DOP
Vencido
6. DGII-DAF-CM-2023-0033 CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2023 17:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/04/2023 15:11:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/04/2023 15:45:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DGII-DAF-CM-2023-0033 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
DGII-DAF-CM-2023-0033 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
DGII-DAF-CM-2023-0033 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formulario Confirmación Lectura Código de Etica (Compras Menores y Directas).docx
Other
Download
Planos Counter de Caja.rar
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1359137
17/04/2023 17:17
1,520,000.01 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2023 17:17
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Instalaciones de Ingeniería y Servicios SRL (ININSE)
1,520,000.01 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Bolígrafos de Estación para counter de caja
-
Subtotal
1,524,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
Suministro e Instalación de Counters de Caja para Centros de Servicios de Vehículos de Motor Malecón Center (La Feria y San Carlos), DGII”.
8
UD
190,600
1,524,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1359137
Informe final de la selección DO1.AWD.1359137
17/04/2023 17:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.444528
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2023-0033 publicada por Dirección General Impuestos Internos
17/04/2023 17:08
(UTC -4 hours)
Detail