Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 281,709.66 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2023-0010   Request Name: *MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 11/04/2023 14:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: *EXCLUSIVO PARA MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2023 14:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 281,709.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 19,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 28,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 121,562.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,385.70  DOP ---- View 2.3.6.1.01 6,312.50  DOP ---- View 2.3.6.2.02 95,635.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 813.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16802767801009RJJB 13 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA CM-0010.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR CM-0010.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CONVOCATORIA CM-0010.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf Other Download Código de Ética para los Oferentes.pdf Other Download SNCC F042 Informacion Oferente.docx Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 281,709.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26101758 - Ajustadores de(...)26101758 - Ajustadores del balancín 2.3.9.8.01 Balancín de PVC para Inodoro 150 UD 190 28,500.00           2 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Boquilla para lavamanos 100 UD 1,029.18 102,918.00         3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de Goma Negras no. 10 ½ 10 UD 650 6,500.00         4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de goma negras no. 8 10 UD 650 6,500.00         5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de goma negras no. 9 10 UD 650 6,500.00           6 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.9.8.02 Caja para herramientas de calidad industrial con compartimientos tamaño: largo 13” ancho 6 5/8” alto 5” con varias divisiones para tornillos y herramienta menores. 3 UD 1,307.9 3,923.70           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Blanco de 25 libras 10 UD 631.25 6,312.50           8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo de 2 pulgadas por 45 grados 50 UD 54.24 2,712.00           9 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo de 2 pulgadas por 90 grados 50 UD 55 2,750.00           10 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoro de dos cuerpos tipa estándar color de alta calidad 10 UD 4,148.31 41,483.10           11 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Junta de cera para inodoro 100 UD 80.51 8,051.00           12 31201608 - Adhesivos de e(...)31201608 - Adhesivos de espuma 2.3.7.2.99 Espumas expansivas de poliuretano 2 CAJ 406.78 813.56           13 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Kit de herraje para válvula push botón (inodoro de un cuerpo) 20 UD 529.66 10,593.20           14 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 Lavamanos color blanco con Pedestal incluye llaves de dos puños 20 UD 2,707.63 54,152.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1435050 Declaración de Proceso Desierto: OPRET-DAF-CM-2023-0010 11/04/2023 14:46 (UTC -4 hours) Detail